1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1116007-136-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio por trabajos de mantenimiento eléctrico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-73-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z AUSTRAL Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 122105,78 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Alejandro Razón Social MANUEL ARO INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL R.U.T. 76.778.971-8 Sucursal Manuel Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101803 Suministro de electricidad trifásica 1 Global Servicios de trabajos de mantenimiento de acuerdo al detalle descrito en cotización N° MA2021193 de fecha 23 de julio de 2021. Servicios de trabajos de mantenimiento de acuerdo al detalle descrito en cotización N° MA2021193 de fecha 23 de julio de 2021. $ 642.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.662 $ 642.662

Total Neto	$ 642.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.106
TOTAL OC	$ 764.768