1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1116007-139-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1116007-42-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1116007-42-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z AUSTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 667714,2849 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Gasco Magallanes Razón Social EMPRESAS GASCO S.A. R.U.T. 90.310.000-1 Sucursal Empresas Gasco Magallanes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 6000 Litro Adquisición gas licuado a granel, los cuales deben ser entregados en los estanques de gas del aeródromo teniente Julio Gallardo de Puerto Natales PRECIO CORRESPONDIENTE $ 586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.516.000 $ 3.514.286

Total Neto	$ 3.514.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 667.714
TOTAL OC	$ 4.182.000