1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1116007-274-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-73-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z AUSTRAL Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 167554,35 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Alejandro Razón Social MANUEL ARO INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL R.U.T. 76.778.971-8 Sucursal Manuel Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101803 Suministro de electricidad trifásica 1 Global SERVICIOS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL DETALLE DESCRITO EN COTIZACIÓN N° MA2020173 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 SERVICIOS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL DETALLE DESCRITO EN COTIZACIÓN N° MA2020173 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 $ 881.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 881.865 $ 881.865

Total Neto	$ 881.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.554
TOTAL OC	$ 1.049.419