1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1116007-276-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GAS LICUADO PARA PTO. PORVENIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z AUSTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205003010 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasco S.A. - Casa Matriz Razón Social EMPRESAS GASCO S.A. R.U.T. 90.310.000-1 Sucursal Gasco S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 4000 Litro GAS LICUADO A GRANEL - LITRO XII REGION ID 1611875 PARA EL AD. DE PTO, PORVENIR GAS LICUADO A GRANEL - LITRO XII REGION ID 1611875 PARA EL AD. DE PTO, PORVENIR $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000

Total Neto	$ 1.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.140.000

Justificación de exención de impuesto