1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1116007-85-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 30-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumo computación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita la cancelación de OC por quiebre de stock desde fábrica, lo que nos impide cumplir con lo ofertado en plataforma. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z AUSTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4998 49 22 04-012 39 4 1 147 $985.989.- del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 44941,08 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZIUS spa Razón Social ZIUS SPA R.U.T. 76.877.935-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ZIUS spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Catridge CE400A NEGRO LETRA KMARCA HP (507A) O EQUIVALENTE   $ 236.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.532 $ 236.532

Total Neto	$ 236.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.941
TOTAL OC	$ 281.473