1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1117124-28-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra CIBER - IMPRESORA HP Y TONER compra ágil: 1117124-31-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Coordinación de Ciberseguridad Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 92 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3049 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Teatinos N° 92, Piso 6 Comuna Santiago Impuesto 273068,95 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 92, Piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 8 Unidad TONER DE COLORES 2 DE CADA COLOR   $ 113.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 904.840 $ 904.840 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad IMPRESORA A COLOR SEGUN DESCRIPCION   $ 532.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.365 $ 532.365

Total Neto	$ 1.437.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.069
TOTAL OC	$ 1.710.274