1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1117435-9-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1117435-1-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1117435-1-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA GORE Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1382 PISO 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 909 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación AMUNATEGUI 139 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 7Alfas Spa Razón Social 7ALFAS SPA R.U.T. 76.980.472-2 Sucursal 7Alfas Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101710 Servicios de formación en educación 1 Global SERVICIOS PRESTADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 SERVICIOS PRESTADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 $ 27.945.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.945.000 $ 27.945.000

Total Neto	$ 27.945.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.945.000

Justificación de exención de impuesto