1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1121-15-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo por 24 meses Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1121-6-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena del Cobre - COCHILCO Razón Social - - - R.U.T. 61.706.000-0 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1161 Piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social - - - R.U.T. 61.706.000-0 Dirección de Facturación Agustinas 1161 Piso 4° Comuna Santiago Impuesto 460,1705 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1161 Piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA, SANITIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN SE INDICA VALOR NETO UF 100,88 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.421,1200 UF 2.421,1200 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Hora/Hombre Valor HH Asistencia de Gasfiter (Reparaciones Menores) SE INDICA VALOR NETO UF 0,83 UF 0,00 UF 0,00 UF 0,8300 UF 0,8300

Total Neto	UF 2.421,9500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 460,1705
TOTAL OC	UF 2.882,1205