1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1121-342-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena del Cobre - COCHILCO Razón Social - - - R.U.T. 61.706.000-0 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1161 Piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 61.706.000-0 Dirección de Facturación Agustinas 1161 Piso 4° Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1161 Piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: PSILTS Ticket: 0452185456263 Ruta: Santiago de Chile/Calama/Santiago de Chile Observacion: SCL-CJC DEC 10, 2018 Ida: 10-12-2018 Regreso: 12-12-2018   $ 297.648,00 $ 28.050,00 $ 0,00 $ 297.648 $ 269.598 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: PSILTS Ticket: 0452185456264 Ruta: Santiago de Chile/Calama/Santiago de Chile Observacion: SCL-CJC DEC 10, 2018 Ida: 10-12-2018 Regreso: 12-12-2018   $ 297.648,00 $ 28.050,00 $ 0,00 $ 297.648 $ 269.598

Total Neto	$ 539.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 539.196