1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1121-378-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Renueva contrato Soporte de Plataforma de Red Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena del Cobre - COCHILCO Razón Social - - - R.U.T. 61.706.000-0 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1161 Piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 61.706.000-0 Dirección de Facturación Agustinas 1161 Piso 4° Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1161 Piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compunet SpA. Razón Social Compunet SpA R.U.T. 78.466.220-9 Sucursal Compunet SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 3 Unidad no definida Pago mes vencido. Prórroga por 3 meses mientras se gestiona el nuevo proceso de Licitación Pública. Pago mensual desde enero a marzo 2016. $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500.000 $ 7.500.000

Total Neto	$ 7.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.500.000

Justificación de exención de impuesto