1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1121195-18-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Reposición forros cerchas y pinchos anti palomas, Colegio Rene Schneider 1121195-11-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1121195-11-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ESTUDIOS Y PROYECTOS Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.001.001 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 454195 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jane Nataly Razón Social CONTRATISTA JANE NATALY VASQUEZ CARREÑO E.I.R.L. R.U.T. 76.473.213-8 Sucursal Jane Nataly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Metro Cuadrado Reposición forros cerchas y pinchos antipalomas, Colegio Rene Schneider Experiencia en el rubro $ 2.390.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390.500 $ 2.390.500

Total Neto	$ 2.390.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 454.195
TOTAL OC	$ 2.844.695