1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1121816-101-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2021 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO N° 748 TRABAJOS TELEFONÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 Comuna Santiago Impuesto 190893 Dirección de Envío de la Factura santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conecdata ltda Razón Social ARANDA & RIQUELME LIMITADA R.U.T. 76.136.891-5 Sucursal Conecdata ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222805 Equipo de central privada conectada a la red públi 1 Unidad no definida PEDIDO N° 748 TRABAJOS TELEFONÍA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTIPAR, PLACAS PATCH PANEL DE 43 POSICIONES, OTROS SERVICIOS   $ 1.004.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.004.700 $ 1.004.700

Total Neto	$ 1.004.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.893
TOTAL OC	$ 1.195.593