1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1121816-113-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1121816-52-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1121816-52-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 Comuna Santiago Impuesto 103692,5 Dirección de Envío de la Factura santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Patricio Razón Social FERNANDO PATRICIO RUZ HINOSTROZA R.U.T. 5.373.839-7 Sucursal Fernando Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad INSTALACIÓN DE EXTINTORES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES INSTALACIÓN DE EXTINTORES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES $ 545.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.750 $ 545.750

Total Neto	$ 545.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.692
TOTAL OC	$ 649.442