1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1121816-116-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1121816-122-R122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1121816-122-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 Comuna Santiago Impuesto 524790 Dirección de Envío de la Factura santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose ramses Razón Social jose ramses sayes urra R.U.T. 7.088.504-2 Sucursal jose ramses Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad PROVISION E INSTALACION PANTALLAS DE ILUMINACION 0,60 X 1.2 LED 72 W , LUS FRIA PREVIO RETIRO EQUIPOS FLUORESCENTE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ala oferta hay que descontar el 11.50% impto.ret. $ 3.759.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.759.210 $ 3.759.210

Total Neto	$ 3.759.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 524.790
TOTAL OC	$ 4.284.000