1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1121816-12-AG21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Pedido N° 96. CTF 2, Pre-obligación 56 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204014 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 Comuna Santiago Impuesto 51344,08 Dirección de Envío de la Factura santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POLYMERSHAPES CHILE S A Razón Social SABIC POLYMERSHAPES CHILE S.A. R.U.T. 96.823.070-0 Sucursal POLYMERSHAPES CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121411 Paneles acrílicos para marcos 2 Unidad no definida Pedido N° 96. CTF 2, Pre-obligación 56 Compra de dos acrílicos 8 x 1220 x 2440 mm para ser instalados en acceso palacio Consistorial plaza de armas   $ 135.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.232 $ 270.232

Total Neto	$ 270.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.344
TOTAL OC	$ 321.576