1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1121816-120-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1121816-30-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1121816-30-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 Comuna Santiago Impuesto 142816,54 Dirección de Envío de la Factura santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tomas Alejandro Razón Social CORTINALIA SPA R.U.T. 76.708.399-8 Sucursal Tomas Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER SCREEM FLEXALUM EN DIFERENTES OFICINAS UBICADAS EN STO. DOMINGO 789 (3° Y 4° PISO) VER FORMULARIO ADJUNTO CON EL REQUERIMIENTO Cortinas Roller Sunscreen 1% a 3% Certificación UV Vigente, con 7 años de Garantía y plazo de entrega 5 días. $ 751.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 751.666 $ 751.666

Total Neto	$ 751.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.817
TOTAL OC	$ 894.483