1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1121816-168-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1121816-58-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1121816-58-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 Comuna Santiago Impuesto 616322,76 Dirección de Envío de la Factura santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISOMET Razón Social ISOMET SPA R.U.T. 77.082.438-9 Sucursal ISOMET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) 1 Unidad TRABAJOS VARIOS REGULARIZACIÓN ELÉCTRICA EN BODEGAS DE APROVISIONAMIENTO, VISITA A TERRENO INDICADAS EN BASES ESPECIALES. y archivos adjuntos de esta licitacion. PEDIDO N°1857 DEPTO. SERV. GENERALES, REGULARIZACION ELECTRICA BODEGAS DE APROVISIONAMIENT $ 3.243.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.243.804 $ 3.243.804

Total Neto	$ 3.243.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 616.323
TOTAL OC	$ 3.860.127