1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1121816-198-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1121816-59-R221 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1121816-59-R221 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 Comuna Santiago Impuesto 133400 Dirección de Envío de la Factura santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose ramses Razón Social jose ramses sayes urra R.U.T. 7.088.504-2 Sucursal jose ramses Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE URINARIOS BAÑO SECRETARIA MUNICIPAL a la oferta hay que descontar el 10.75% impto.ret. $ 1.026.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.026.600 $ 1.026.600

Total Neto	$ 1.026.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 133.400
TOTAL OC	$ 1.160.000