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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1121816-21-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-02-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1121816-2-L121 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1121816-2-L121 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
74480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-02-2021 |
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Proveedor |
cortinajes smar |
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Razón Social |
EUGENIA DEL PILAR RODRIGUEZ VERA
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R.U.T. |
6.722.581-3 |
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Sucursal |
cortinajes smar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 2 | Unidad | PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER OFICINAS SOPORTE
TÉCNICO 1.53 x 2.1 mts
| ROLLER SCREEN 3% |
$ 77.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 154.000
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$ 154.000
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30161901
| Persianas | 1 | Unidad | PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER OFICINAS SOPORTE TÉCNICO 1.7 x 1.0 mts | ROLLER SCREEN 3 % |
$ 46.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.000
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$ 46.000
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30161901
| Persianas | 2 | Unidad | PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER OFICINAS SOPORTE TÉCNICO 2.15 x 1.0 mts | ROLLER SCREEN 3 % |
$ 58.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.000
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$ 116.000
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30161901
| Persianas | 2 | Unidad | PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER OFICINAS SOPORTE TÉCNICO 1.42 x 1.0 mts | ROLLER SCREEN 3 % |
$ 38.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.000
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$ 76.000
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Total Neto
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$ 392.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.480
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$ 466.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.