1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1121816-297-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1121816-93-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1121816-93-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 Comuna Santiago Impuesto 77400,87 Dirección de Envío de la Factura santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfombras Winter Razón Social MANUFACTURAS WINTER S A R.U.T. 84.003.800-9 Sucursal Alfombras Winter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27131605 Cortina de aire 1 Unidad PEDIDO N° 1634, PROVISIÓN E INSTALACIÓN CORTINAS ROLLER EN OFICINAS DE LA DOM, TORRE STO. DOMINGO 916. Cortina modelo Roller-ECOWIN-estandar-perfileria blanca metálica-cadenilla pvc alta resistencia-Tela PVCPoliester Screen 3%-5%-color a elección-lavable-ignifuga-antibacterial-Incl Instalación - 3 años de garantía-entrega 7 a 10 días hábiles $ 407.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.373 $ 407.373

Total Neto	$ 407.373
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IVA  19  %	$ 77.401
TOTAL OC	$ 484.774