1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1121816-381-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1121816-113-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1121816-113-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 Comuna Santiago Impuesto 146048,44 Dirección de Envío de la Factura santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS INDENOR S.A. VIÑA Razón Social EMPRESAS INDENOR S A R.U.T. 84.588.900-7 Sucursal EMPRESAS INDENOR S.A. VIÑA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad PEDIDO N°1852 GESTION ADMINISTRATIVA, PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER CUARTO JUZGADO POLICIA LOCAL La oferta considera el suministro e instalación de 31 cortinas roller, tela screen al 3% $ 768.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.676 $ 768.676

Total Neto	$ 768.676
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 146.048
TOTAL OC	$ 914.724