1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1121816-59-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1121816-33-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1121816-33-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 Comuna Santiago Impuesto 839136,14 Dirección de Envío de la Factura santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taz S.A. Razón Social TAZ S A R.U.T. 96.891.420-0 Sucursal Taz S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Unidad PROVISION E INSTALACION DE MUEBLES DE OFICINA CONCEJALA PAOLA MELO , SEGUN ARCHIVOS ADJUNTOS DE ESTA LICITACION MOBILIARIO DE ESTAR Y SALA DE REUNIONES Y MUEBLES DE GUARDAR $ 4.416.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.416.506 $ 4.416.506

Total Neto	$ 4.416.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 839.136
TOTAL OC	$ 5.255.642