1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1121816-8-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2022 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO N° 151, OBRA EXTRAORDINARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 Comuna Santiago Impuesto 50906,7 Dirección de Envío de la Factura santo domingo nº916 piso n°7 OF.705 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liliana Veronica Razón Social INGENIERIA MANTENCION Y CONSTRUCCION VALERA SPA R.U.T. 76.984.457-0 Sucursal Liliana Veronica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida PEDIDO N° 151, OBRA EXTRAORDINARIA DE PINTURA Y OTRAS REPARACIONES EN DIRECCIÓN DE EMERGENCIA   $ 267.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.930 $ 267.930

Total Neto	$ 267.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.907
TOTAL OC	$ 318.837