1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1123675-18-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Contrato serv. destruc. cigarrillos comisión N°5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1123675-1-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios DRAARI Razón Social Dirección Regional Aduana Arica R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Comandante San Martín N°141, Ed. Alborada 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 474 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional Aduana Arica R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Facturación Avenida Comandante San Martín N°141, Ed. Alborada Comuna Arica Impuesto 949168,75 Dirección de Envío de la Factura Avenida Comandante San Martín N°141, Ed. Alborada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Novattera Limitada Razón Social INVERSIONES NOVA TERRA LIMITADA R.U.T. 76.114.449-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones Novattera Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad no definida Contrato de Suministro por servicios de retiro, traslado, destrucción y disposición final de cigarrillos, Dirección Regional Aduana de Arica. Licitación ID 1123675-1-LQ23./ siendo 11.812,50 kgs. Correspondientes a 830 pacas de cigarrillos destruidos. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURASE DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA LA CUAL SE LE ENCUENTRA ASOCIADA A LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO. ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" Contrato de Suministro por servicios de retiro, traslado, destrucción y disposición final de cigarrillos, licitación ID 1123675-1-LQ23. / siendo 11.812,50 kgs. Correspondientes a 830 pacas de cigarrillos destruidos $ 4.995.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.995.625 $ 4.995.625

Total Neto	$ 4.995.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 949.169
TOTAL OC	$ 5.944.794