1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1123675-3-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 50 CAJAS REFORZADAS PARA SUBASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios DRAARI Razón Social Dirección Regional Aduana Arica R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Comandante San Martín N°141, Ed. Alborada 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional Aduana Arica R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Facturación Avenida Comandante San Martín N°141, Ed. Alborada Comuna Arica Impuesto 61750 Dirección de Envío de la Factura Avenida Comandante San Martín N°141, Ed. Alborada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Papeles y Cartones Norte Ltda. Razón Social PAPELES Y CARTONES NORTE LIMITADA R.U.T. 76.073.146-3 Sucursal Papeles y Cartones Norte Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112401 Cofres, cajas o armarios para herramientas 50 Unidad no definida 50 CAJAS DE CARTON REFORZADAS DE 1.0 MT ANCHO POR 1.0 MT. DE ALTO 50 CAJAS DE CARTON REFORZADAS DE 1.0 MT ANCHO POR 1.0 MT. DE ALTO $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000

Total Neto	$ 325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.750
TOTAL OC	$ 386.750