1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1123682-13-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1123682-3-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios AALA Razón Social Administración Aduana Los Andes R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Unidad de Compra Carretera Los Libertadores km. 79 Ruta 57 CH, Puer 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 565 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Administración Aduana Los Andes R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Facturación Carretera Los Libertadores km. 79 Ruta 57 CH, Puer Comuna Los Andes Impuesto 31806 Dirección de Envío de la Factura Carretera Los Libertadores km. 79 Ruta 57 CH, Puer 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor yiga Razón Social YESSICA IVON GARCIA ALCAYAGA R.U.T. 10.025.673-8 Sucursal yiga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241802 Productos blandos ortopédicos para la espalda, lum 4 Unidad FAJA LUMBAR, TALLAS S PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”. $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200 42241802 Productos blandos ortopédicos para la espalda, lum 6 Unidad FAJA LUMBAR, TALLAS XL PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”. $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200 42241802 Productos blandos ortopédicos para la espalda, lum 6 Unidad FAJA LUMBAR, TALLAS XXL PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 42241802 Productos blandos ortopédicos para la espalda, lum 4 Unidad FAJA LUMBAR, TALLAS M PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”. $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200 42241802 Productos blandos ortopédicos para la espalda, lum 6 Unidad FAJA LUMBAR, TALLAS L PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”. $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800

Total Neto	$ 157.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 31.806
TOTAL OC	$ 199.206

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.025.673-8 Ver adjunto