1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1123682-18-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1123682-7-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios AALA Razón Social Administración Aduana Los Andes R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Unidad de Compra Carretera Los Libertadores km. 79 Ruta 57 CH, Puer 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 585 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Administración Aduana Los Andes R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Facturación Carretera Los Libertadores km. 79 Ruta 57 CH, Puer Comuna Los Andes Impuesto 220118,04 Dirección de Envío de la Factura Carretera Los Libertadores km. 79 Ruta 57 CH, Puer 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LICIFAST Razón Social LICIFAST LTDA R.U.T. 77.005.178-9 Sucursal LICIFAST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101723 Bandejas de varios depósitos 12 Unidad BINS PLASTICO PARA 500 KG, LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPARA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LOS PRODUCTOS.   $ 96.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.158.516 $ 1.158.516

Total Neto	$ 1.158.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.118
TOTAL OC	$ 1.378.634