1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1123682-5-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1123682-2-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1123682-2-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios AALA Razón Social Administración Aduana Los Andes R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Unidad de Compra Carretera Los Libertadores km. 79 Ruta 57 CH, Puer 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 545 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Administración Aduana Los Andes R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Facturación Carretera Los Libertadores km. 79 Ruta 57 CH, Puer Comuna Los Andes Impuesto 10622851,93 Dirección de Envío de la Factura Carretera Los Libertadores km. 79 Ruta 57 CH, Puer 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Midas Chile Razón Social METALURGICA Y MECANICAS MIDAS LIMITADA R.U.T. 76.008.262-7 Sucursal Midas Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Unidad Mercancías peligrosas Valor neto por kilo, Mercancias Peligrosas. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA $ 1.309.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.309.504 $ 1.309.504 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Unidad Cigarrillos Valor neto por kilo, Mercancias consistente en Cigarrillos. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO OC. $ 54.600.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600.243 $ 54.600.243

Total Neto	$ 55.909.747
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.622.852
TOTAL OC	$ 66.532.599