1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1123682-8-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1123682-9-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios AALA Razón Social Administración Aduana Los Andes R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 637 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Administración Aduana Los Andes R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Facturación Carretera Los Libertadores km. 79 Ruta 57 CH, Puer Comuna Los Andes Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura Carretera Los Libertadores km. 79 Ruta 57 CH, Puer 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA VIPAZ Razón Social COMERCIALIZADORA VIPAZ SPA R.U.T. 77.656.276-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA VIPAZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171906 Herramientas de Montaje o Desmontaje 2 Unidad TRANSPALETA MA 3000KG 1220X685 MM, DESCRIPCION: TRANSPALETA MANUAL, RUEDAS DE NYLON RECUBIERTAS, ALTURA MAXIMA HORQUILLA 17.5 CM, ALTURA MINIMA DE HORQUILLA 8.5 CM, LARGO DE HORQUILLAS 120 CM, ANCHO DE HORQUILLAS 68.5 CM Y PESO ENTRE 65 A 85 KILOS. REQUISITO OBLIGATORIO DEBE ADJUNTAR FOTO Y FICHA TECNICA PARA EVALUAR LA COTIZACION, SI NO CUMPLE ESTA CONDICION QUEDARÁ FUERA DE LA EVALUACION. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”. $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.925.977-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.287.853-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.225.502-4 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.570.626-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.656.276-9 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.209.015-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.033.133-1 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.008.058-6 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.799.372-0 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.275.972-K Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.217.085-8 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 76.876.186-8 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 77.359.651-4 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 77.924.230-7 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto