1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1123683-1-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1123683-1-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1123683-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios AASA Razón Social Administración Aduana San Antonio R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos 1190 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 346 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Administración Aduana San Antonio R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos 1190 Comuna San Antonio Impuesto 5741576,37000389 Dirección de Envío de la Factura Angamos 1190 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reproclean SpA Razón Social REPROCLEAN SPA R.U.T. 76.657.561-7 Sucursal Reproclean SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161508 Servicios de destrucción de documentos 128590,7361703 Unidad Servicio de destruccion de cigarrillos, el valor puede variar segun la cantidad de kilos reales a destruir. Destrucción de cigarrilos decomisados de acuerdo con oferta tecnica. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.218.823 $ 30.218.823

Total Neto	$ 30.218.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.741.576
TOTAL OC	$ 35.960.399