1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1125-98-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Aseo Agencia de Área Lolol, mes de febrero del 2019. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1125-7-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región de O”Higgins Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Cuevas 480, 2° piso Comuna Rancagua Impuesto 31707,6666666667 Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA ELVIRA PALMA FARIAS Razón Social ROSA ELVIRA PALMA FARIAS R.U.T. 9.180.925-7 Sucursal ROSA ELVIRA PALMA FARIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Contratación de los servicios de "Aseo y mantención de jardines en dependencias de oficinas de Agencia de Área Lolol, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins”.   $ 285.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.369 $ 285.369

Total Neto	$ 285.369
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 31.708
TOTAL OC	$ 317.077