1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126-441-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FUETE PODER NOTEBOOK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región del Bio Bio Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano 529 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Serrano 529 Comuna Concepción Impuesto 4085 Dirección de Envío de la Factura Serrano 529 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE ASISTENCIA Y SERVICIOS - Casa Matriz Razón Social SOC DE ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNICOS LIMITADA R.U.T. 78.650.130-K Sucursal SOC DE ASISTENCIA Y SERVICIOS - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 1 Global Servicios de Instalación Mantención y reparación de Redes Computacionales. Servicios de Reparación y/o Mantención de Computadores y Notebooks REPARACION FUETE PODER NOTEBOOK $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500

Total Neto	$ 21.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.085
TOTAL OC	$ 25.585