1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126-629-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparación oficina Yumbel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato de suministro por reparaciones varias, pago según factura N° 177 del 26/09/2007, por reparación de aleros y tapacan, limpieza y sellado canales agua lluvias, pintado exterior de oficina, reparación ventanas de fachada(hojalatería) Yumbel. Proveniente de Licitación 1126-17-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Indap VIII Región Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano 529 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Serrano 529 Comuna -1 Impuesto 135714,34 Dirección de Envío de la Factura Serrano 529 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SILVANO MAURICIO CAMPOS SONEZ R.U.T. 12.553.499-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería Servicios de Materiales para la mantención y Reparación de bienes muebles $ 714.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.286 $ 714.286

Total Neto	$ 714.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.714
TOTAL OC	$ 850.000