1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126-64-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS DIRECCION REGIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126-8-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región del Bio Bio Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano 529 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 308 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Serrano 529 Comuna Concepción Impuesto 187991,51 Dirección de Envío de la Factura Serrano 529 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco del Carmen Razón Social FRANCISCO DEL CARMEN CATRIL CATRIL R.U.T. 7.885.961-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Francisco del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global REPARACIONES VARIAS DIRECCION REGIONAL REPARACIONES VARIAS DIRECCION REGIONAL $ 989.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989.429 $ 989.429

Total Neto	$ 989.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.992
TOTAL OC	$ 1.177.421