1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126-655-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE NORMALIZACION CARTERA CREDITICIA COELE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región del Bio Bio Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano 529 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Serrano 529 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Serrano 529 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURA GAETE QUIÑONES Razón Social LAURA ANDREA GAETE QUINONES R.U.T. 15.171.443-9 Sucursal LAURA GAETE QUIÑONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 SOPORTE DE SERVICIOS DE COBRANZA CREDITICIA AREA COELEMU 1 Unidad Servicios administrativos   $ 360.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.448 $ 360.448

Total Neto	$ 360.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 360.448

Justificación de exención de impuesto