1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126-792-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Cambio amortiguadores y luces. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación y mantención vehículos Indap. Pago Factura N°361217,del 29/11/2007, por cambio amortiguadores e instalación a camioneta LF-4463 de Bulnes. Proveniente de Licitación 1126-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Indap VIII Región Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano 529 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Serrano 529 Comuna -1 Impuesto 4916,06 Dirección de Envío de la Factura Serrano 529 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RIOSAN CIA LTDA R.U.T. 86.855.300-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión Realizar la reparación y mantención de vehículos de Coelemu, Quirihue y San Carlos. $ 25.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.874 $ 25.874

Total Neto	$ 25.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.916
TOTAL OC	$ 30.790