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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1126920-128-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE CHROMEBOOKS E1O2RT9 1126920-20-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1126920-20-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
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R.U.T. |
62.000.790-0 |
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Dirección de Facturación |
Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
5665549,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-05-2025 |
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Proveedor |
SANDOS STORE |
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Razón Social |
SANDOS SPA
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R.U.T. |
77.319.537-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SANDOS STORE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 94 | Unidad | Chromebooks (especificaciones técnicas en bases de licitación) | Chromebooks especificaciones técnicas en bases de licitación |
$ 317.220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.818.680
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$ 29.818.680
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Total Neto
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$ 29.818.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.665.549
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$ 35.484.229
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.