1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126920-128-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1126920-38-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Proveedor con alto grado de especialización 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA R.U.T. 62.000.790-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 172 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA R.U.T. 62.000.790-0 Dirección de Facturación Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 678571,7 Dirección de Envío de la Factura Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Volemos Alto Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL VOLEMOS ALTO R.U.T. 65.180.365-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Volemos Alto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106214 Materiales de enseñanza de robótica 5 Unidad Kit Robótico WRO Future Innovators Elecfreaks + Cámara M-Visión Cam – Microbit – Incluye capacitación de uso 4 horas virtuales   $ 714.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.571.430 $ 3.571.430

Total Neto	$ 3.571.430
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 678.572
TOTAL OC	$ 4.250.002