1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126920-332-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio Arriendo Impresoras Octubre 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-18-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA R.U.T. 62.000.790-0 Dirección de Unidad de Compra Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 746 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA R.U.T. 62.000.790-0 Dirección de Facturación Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 101871,54 Dirección de Envío de la Factura Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mellafe y Salas Razón Social MELLAFE Y SALAS - DIVISION EMPRESAS S.A. R.U.T. 76.511.406-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mellafe y Salas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Global Servicio de Arriendo de Impresoras a través de compra coordinada ID 1122317-18-LR23 - Cuota 5 / 36 mes de Octubre 2024. 2 impresoras color. 8 impresoras blanco y negro. Fecha de toma de contador 04-10-2024 Valor USD 961,29 Servicio de Arriendo de Impresoras a través de compra coordinada ID 1122317-18-LR23 - Cuota 5 / 36 mes de Octubre 2024. 2 impresoras color. 8 impresoras blanco y negro. Fecha de toma de contador 04-10-2024 Valor USD 961,29 $ 536.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.166 $ 536.166

Total Neto	$ 536.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.872
TOTAL OC	$ 638.038