1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126920-396-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra POLERAS Y CHAPITAS ESCUELA DE CUNACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA R.U.T. 62.000.790-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 758 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA R.U.T. 62.000.790-0 Dirección de Facturación CALLE CHILLAN 894-. SAN FERNANDO Comuna San Fernando Impuesto 15105 Dirección de Envío de la Factura CALLE CHILLAN 894-. SAN FERNANDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTAMOS AL AIRE Razón Social EA DEPORTE SPA R.U.T. 77.739.078-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESTAMOS AL AIRE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 5 Unidad POLERAS ESTAMPADAS (SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO) POLERAS ESTAMPADAS (SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO) $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de marca 100 Unidad CHAPITAS (SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO) CHAPITAS (SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO) $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 79.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.105
TOTAL OC	$ 94.605