1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126920-51-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Lic 1126920-1-LR26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126920-1-LR26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA R.U.T. 62.000.790-0 Dirección de Unidad de Compra Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 131 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA R.U.T. 62.000.790-0 Dirección de Facturación Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Katherine Razón Social KATHERINE ANTONIETA NAVARRO GALLARDO R.U.T. 15.697.463-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Katherine Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad RECORRIDO CH-29,COMUNA DE CHIMBARONGO,28 ALUMNOS TRASLADADOS ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA $2188 VALOR UNITARIO POR NIÑO DIARIO CONTRATO DESDE 04-03 AL 18-12 (SEGUN CALENDARIO ESCOLAR) RECORRIDO CH-29,COMUNA DE CHIMBARONGO,28 ALUMNOS TRASLADADOS ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA $2188 VALOR UNITARIO POR NIÑO DIARIO CONTRATO DESDE 04-03 AL 18-12 (SEGUN CALENDARIO ESCOLAR) $ 11.395.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.395.104 $ 11.395.104

Total Neto	$ 11.395.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.395.104

Justificación de exención de impuesto