1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126920-5560-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2025 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN IMPRESORAS P-02 1126920-18-LQ23 POR 12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126920-18-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA R.U.T. 62.000.790-0 Dirección de Unidad de Compra Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 895 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA R.U.T. 62.000.790-0 Dirección de Facturación Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 8621848,69 Dirección de Envío de la Factura Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.468.520-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 45378151 Global RENOVACIÓN SUMINISTRO ARRIENDO Y OTROS IMPRESORAS P02 DESDE 1126920-18-LQ23 POR 12 MESES DESDE 01 SEPTIEMBRE 2025 HASTAS 31 DE AGOSTO 2026 DORA E IMPRESORA , SCANNER , RED. RENOVACIÓN SUMINISTRO ARRIENDO Y OTROS IMPRESORAS P02 DESDE 1126920-18-LQ23 POR 12 MESES DESDE 01 SEPTIEMBRE 2025 HASTAS 31 DE AGOSTO 2026 DORA E IMPRESORA , SCANNER , RED. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378.151 $ 45.378.151

Total Neto	$ 45.378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.621.849
TOTAL OC	$ 54.000.000