Orden de Compra. Nº1126920-710-SE22 "RENOVACION CONTRATO TRANSPORTE RECORRIDO NA-13"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126920-710-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2022
Nombre de la Orden de Compra RENOVACION CONTRATO TRANSPORTE RECORRIDO NA-13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126920-5-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T. 62.000.790-0
Dirección de Unidad de Compra [Administración]-Avda. Manuel Rodriguez 396
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1204 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T. 62.000.790-0
Dirección de Facturación Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUCERNA IRIS
Razón Social LUCERNA ESPINOZA VERDUGO
R.U.T. 14.504.774-9
Sucursal LUCERNA IRIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados43DíaRecorrido regular código: NA-13 (según punto 1.1 de las Bases Técnicas), SECTOR EL HUAPE, ESCUELA DE CUNACO MES DEJULIO EL TRASLADO DE 48 ALUMNOS, VALOR DIARIO POR ALUMNO TRANSPORTADO $ 1858,50, A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2022Servicio de Transporte escolar Particular Lucerna Espinoza Certificada e Inscrita en el Ministerio de transporte $ 89.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.835.944 $ 3.835.944
Total Neto $ 3.835.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.835.944

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.