1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126920-730-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2022 Nombre de la Orden de Compra RENOVACION CONTRATO TRANSPORTE RECORRIDO CH-09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126920-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA R.U.T. 62.000.790-0 Dirección de Unidad de Compra [Administración]-Avda. Manuel Rodriguez 396 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1229 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA R.U.T. 62.000.790-0 Dirección de Facturación Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rene antonio Razón Social rene antonio diaz canales R.U.T. 13.003.433-0 Sucursal rene antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 43 Día Recorrido regular código: CH-09 (según punto 1.1 de las Bases Técnicas), ESCUELA SANTA EUGENIA RBD 2508 CH-09 SECTORES VILLA LA ESTRELLA, ARTURO PRAT, LOS ARAMOS, SAN ANTONIO, SAN JUAN DE LA SIERRA, CRUCE EL CEDRONAL, ALUMNOS A TRANSPORTAR 48, VALOR DIARO POR ALUMNO $2.389,50, A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2022 CH-09 $ 114.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.931.928 $ 4.931.928

Total Neto	$ 4.931.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.931.928

Justificación de exención de impuesto