1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126920-810-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2022 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO JARDIN INFANTIL SAN JOSE F.5636 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA R.U.T. 62.000.790-0 Dirección de Unidad de Compra Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01490 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA R.U.T. 62.000.790-0 Dirección de Facturación Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 127452 Dirección de Envío de la Factura Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Protem EIRL Razón Social SERVICIOS, FABRICACIÓN Y VENTA DE VESTUARIO Y ARTÍ R.U.T. 76.703.189-0 Sucursal Protem EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad VESTUARIO SEGUN INDICA ADJUNTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS COTIZAR AL DETALLE DEL REQUERIMIENTO   $ 670.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.800 $ 670.800

Total Neto	$ 670.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.452
TOTAL OC	$ 798.252