Orden de Compra. Nº
1126922-1046-SE25
"
RBD 7939 PG02 SUBV. SEP "TINTAS" ESC. LÍNEA SIN NOMBRE DE LA COMUNA DE FRESIA
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1126922-1046-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
RBD 7939 PG02 SUBV. SEP "TINTAS" ESC. LÍNEA SIN NOMBRE DE LA COMUNA DE FRESIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1126922-24-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T.
62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1364
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T.
62.000.800-1
Dirección de Facturación
AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
Comuna
Frutillar
Impuesto
15,2
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FULL SCHOLL SPA
Razón Social
FULL SCHOOL SPA
R.U.T.
77.127.253-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FULL SCHOLL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12171703
Tintas
2
Unidad no definida
EPSON MODELO: L575 Y 664 Y
US$ 10,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 20,00
US$ 20,00
12171703
Tintas
2
Unidad no definida
EPSON MODELO: L575 C 664 C
US$ 10,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 20,00
US$ 20,00
12171703
Tintas
2
Unidad no definida
EPSON MODELO: L575 B 664 BK
US$ 10,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 20,00
US$ 20,00
12171703
Tintas
2
Unidad no definida
EPSON MODELO: L575 M 664 M
US$ 10,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 20,00
US$ 20,00
Total Neto
US$ 80,00
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 15,20
TOTAL OC
US$ 95,20
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.