1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-1232-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2022 Nombre de la Orden de Compra RBD 7938 SEP PG02 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA ESCUELA RURAL ENTRE RIOS DE FRESIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126922-72-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1594 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410 Comuna Frutillar Impuesto 95543,59 Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Razón Social VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES R.U.T. 9.681.827-0 Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO PROVEEDOR VERONICA CACERES TORRES COTIZACION N°7002 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO PROVEEDOR VERONICA CACERES TORRES COTIZACION N°7002 $ 91.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.685 $ 91.685 44121706 Lápices de madera 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO PROVEEDOR VERONICA CACERES TORRES COTIZACION N°7000 - 7001 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO PROVEEDOR VERONICA CACERES TORRES COTIZACION N°7000 - 7001 $ 411.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.176 $ 411.176

Total Neto	$ 502.861
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.544
TOTAL OC	$ 598.405