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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1126922-138-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RBD 7941 FAEP PG02 MANT. SERVICIO DE MANTENCIÓN LICEO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1126922-54-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
62.000.800-1 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
1077395 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
G Y C CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SPA |
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Razón Social |
G & C CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
77.210.879-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
G Y C CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | Según cotización N°1008 adjunta | Según cotización N°1008 adjunta |
$ 5.670.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.670.500
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$ 5.670.500
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Total Neto
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$ 5.670.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.077.395
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$ 6.747.895
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.