1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-1449-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra LÍNEA 91 PG02 SEP SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESC. COLONIA RIO SUR, COMUNA DE PUERTO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1920 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación AVDA. PHILLIPPI 451 Comuna Frutillar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PHILLIPPI 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lucio Razón Social LUCIO MARTY MANSILLA SOTO R.U.T. 15.279.411-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lucio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 40 Mes DESDE SECTOR LA QUEMADA 2, LA QUEMADA, LAS MARCAS, LA POZA, HASTA ESCUELA RURAL COLONIA RIO SUR DE IDA Y DE VUELTA, DE LUNES A VIERNES.   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400.000 $ 4.400.000

Total Neto	$ 4.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.400.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.279.411-8 Ver adjunto