1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-1458-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2022 Nombre de la Orden de Compra RBD 7941 PIE PG02 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO DE LA COMUNA DE FRESIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126922-72-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1855 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410 Comuna Frutillar Impuesto 300764,11 Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Razón Social VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES R.U.T. 9.681.827-0 Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 1 Unidad no definida SE ADJUNTA COTIZACION N° 7054 Y COTIZACION N°7055 de los productos solicitados. SE ADJUNTA COTIZACION N° 7054 Y COTIZACION N°7055 de los productos solicitados. $ 1.582.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.582.969 $ 1.582.969

Total Neto	$ 1.582.969
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.764
TOTAL OC	$ 1.883.733